宜春鉭鈮礦完成內(nèi)控測(cè)評(píng)階段性工作
2018年09月12日 9:23 9156次瀏覽 來源： 中國有色金屬報(bào) 分類： 其他稀有金屬 作者： 錢軍林
本報(bào)訊 宜春鉭鈮礦有限公司內(nèi)控測(cè)評(píng)工作自8月20日啟動(dòng)歷時(shí)半個(gè)月，天健光華咨詢有限公司針對(duì)宜春鉭鈮礦有限公司現(xiàn)有風(fēng)控制度建設(shè)情況，通過查看資料、現(xiàn)場(chǎng)訪談等方式，進(jìn)行初步整體評(píng)估和指導(dǎo)，重點(diǎn)對(duì)人力資源、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)文化、內(nèi)部信息傳遞、內(nèi)部監(jiān)督、資金活動(dòng)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理等模塊進(jìn)行流程梳理，對(duì)涉及的相關(guān)部門進(jìn)行一對(duì)一訪談。天健光華有限公司專家組結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)模板提出42項(xiàng)缺陷，主要涉及資金管理、采購管理、資產(chǎn)管理、銷售管理、研究與開發(fā)、工程項(xiàng)目、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息系統(tǒng)管理等方面的漏洞。
宜春鉭鈮礦有限公司要求相關(guān)部門高度重視，依照專家組的要求，加快內(nèi)控體系建設(shè)，及時(shí)組織進(jìn)一步修改、完善相關(guān)制度，抓好部門協(xié)調(diào)、討論、審定，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核，盡快通過公司員工代表大會(huì)審議通過下發(fā)。（錢軍林）
責(zé)任編輯：周大偉
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